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武汉市供销合作总社2019年部门预算

2019-02-14 17:08 |  来源: 武汉市供销合作总社

目     录

第一部分  武汉市供销合作总社概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市供销合作总社2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市供销合作总社2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 


 

第一部分 武汉市供销合作总社概况

 

一、部门主要职能

制订全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革发展和业务经营;建设农村现代经营服务网络,促进农资、农产品和日用消费品等城乡物资交流;按照政府授权,行使农资、农产品、再生资源等行业管理职能和市食品安全委员会成员单位职能,组织农资储备与供应,做好农产品购销,加强全市再生资源回收利用网络体系建设,抓好本系统安全食品供应网络建设和食品安全诚信体系建设,确保所经营的农产品质量安全;经营管理社有资产,实现保值增值。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市供销合作总社2019年部门预算编制范围的预算单位为本级机关(为参照公务员法管理事业单位)。

三、部门人员构成

武汉市供销合作总社总编制人数46人,其中:事业编制46人(其中:参照公务员法管理46人)。在职实有人数40人,其中:事业编制40人(其中:参照公务员法管理40人)。

离退休人员57人,其中:离休2人,退休55人。

 

 

 

第二部分  武汉市供销合作总社2019年部门预算表

 

表1.武汉市供销合作总社2019年财政拨款收支预算总表

1.pdf

表2.武汉市供销合作总社2019年一般公共预算支出表

2.pdf

表3.武汉市供销合作总社2019年一般公共预算基本支出表

3.pdf

表4.武汉市供销合作总社2019年一般公共预算“三公”经费支出表

供销社表4.pdf

表5.武汉市供销合作总社2019年政府性基金预算支出表

5.pdf

表6.武汉市供销合作总社2019年部门收支总表

6.pdf

表7.武汉市供销合作总社2019年部门收入总表

7.pdf

表8.武汉市供销合作总社2019年部门支出总表

8.pdf

表9.武汉市供销合作总社2019年部门整体支出绩效目标表

9.pdf

表10.信息网络构建与维护经费支出绩效目标表 

表10.pdf


表11.精准扶贫工作经费支出绩效目标表

表11.pdf


表12.再生资源工作经费支出绩效目标表

表12.pdf


表13.汉茶等文化宣传和品牌提升工作经费支出绩效目标表

表13.pdf


表14.车辆报废更新支出绩效目标表

表14.pdf



 

第三部分  武汉市供销合作总社2019年部门预算情况说明

 

一、财政拨款收支预算总体情况

2019年财政拨款收支总预算1891.26万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入1891.26万元。支出包括:基本支出1655.26万元,项目支出236万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019年一般公共预算支出预算1891.26万元。其中:(1)本年预算1891.26万元,比2018年预算减少1874.17万元,下降49.77%,主要是公共项目支出2000万元未列入部门预算。

(一)基本支出1655.26万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出236万元,其中:

一般行政管理事务236万元,主要用于:信息网络构建与维护、精准扶贫工作经费、再生资源管理工作经费、汉茶等文化宣传和品牌提升工作经费、车辆报废更新。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019年一般公共预算基本支出1891.26万元,其中:

(一)人员经费1334.22万元,包括:

工资福利支出1124.7万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助209.52万元,主要用于:离休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费321.04万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算40万元。其中:(1)因公出国(境)经费10万元;(2)公务用车购置及运行维护费28万元(公务用车购置费18万元,公务用车运行维护费10万元);(3)公务接待费 2万元。2019年“三公”经费预算比2018年增加14.5万元,主要是本年度新增了公务用车购置费用。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则, 武汉市供销合作总社所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括:基本支出、项目支出。

2019年部门收支总预算1891.26万元。比2018年预算减少1874.17万元,下降49.77%,主要是公共项目支出2000万元未列入部门预算。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算1891.26万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1891.26万元,占100%。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算1891.26万元,其中:基本支出1655.26万元,占87.52%;项目支出236万元,占 12.48 %。  

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年部门本级机关(参照公务员法管理事业单位)的机关运行经费321.04万元。

(二)政府采购预算情况

2019年部门政府采购预算支出合计81.5万元。包括:货物类22 万元,服务类59.5万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,部门共有一般公务用车3辆。2018年新增国有资产57.99万元。其中:通用设备45.88万元;无形资产12.11万元。

(四)预算绩效管理情况

2019年,部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、5个一级项目支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款1891.26万元。

根据上年度绩效评价和自评结果,本年度紧紧围绕部门主要职责和发展规划优化整合项目,对部门内部功能相同、用途相近的同类项目进行整合归并,突出重点,避免交叉重复。农业社会化服务和精准扶贫2个项目本年度合并成为1个项目52万元。


 

第四部分  名词解释

 

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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